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Tout doit être fait de manière méthodique et bien maîtrisé.

Comme on dit: "pas de moins par centaines.

C'est le problème de l'utilisation de souches de compétences, la Caisse aussi.

Dis donc, caissier clé est sérieux et attentif, calme, de prêter attention aux travaux de l'art.

Tout d'abord, à l'argent et à payer chante chanter, ce qui non seulement peut approfondir l'impression, et la vérification des parties concernées, le montant peut également obtenir d'autres preuves auditives.

Les factures qui doivent être remboursées ne sont pas acceptées si elles ne correspondent pas à l 'unité, si elles ne sont pas de la taille de celle - ci, si elles sont modifiées, si elles ne sont pas accompagnées d' un cachet de l 'unité de paiement ou d' un cachet du destinataire, si elles ne sont pas conformes à l 'entrée du chèque et si elles ne le sont pas, elles ne seront pas acceptées avant d' être soumises à des formalités complémentaires.

L 'unité de remboursement doit signer et payer d' abord; le document de paiement doit être remis d 'abord, puis scellé; et le document de paiement doit contenir un sceau de paiement.

Si le document de paiement est reçu au nom d 'une autre personne, le nom de celle - ci doit être signé au lieu du nom de celle - ci, qui n' est pas un employé de l 'établissement et doit indiquer sa relation avec la personne à laquelle il est rattaché.

Les recettes accessoires et les recettes accessoires sont calculées sur la base de l 'unité de paiement de l' entreprise et sont ensuite facturées sur présentation d 'un reçu financier.

Deuxièmement, il convient de noter que pour renforcer le chèque, factures et reçus de la détention.

Un collier avec un chèque de créer un registre de référence, après la Direction financière de chef d'unité de vérification et la signature, et par un collier à la signature.

Recevoir le chèque à la signature de la tubulure, de façon à empêcher ne correspond pas à la quantité - ELISA.

Talon de chèque pour indiquer le montant relié par, l'utilisation, le collier, et un livre de référence indiquée sur un chèque et limite un chèque en blanc.

Lorsque le chèque est annulé, il est relié au document dans l 'ordre.

Les factures et récépissés en blanc ne peuvent pas être empruntés à l 'improviste, et les factures et récépissés pour lesquels des montants restent à recevoir doivent être présentés et enregistrés par l' emprunteur afin de clarifier les responsabilités avant de les régler une fois les sommes recouvrées.

Les factures et récépissés sont annulés et rouverts d 'abord et, dans le cas d' une facture de vente revenant à Hong Kong, le remboursement doit être effectué par l 'unité d' entreposage après inspection des marchandises à l 'entrepôt.

Si l 'autre partie perd la facture et le reçu, le document doit être reconstitué sur la base d' un certificat établi par les services financiers de l 'autre partie, indiquant l' heure, le montant, le numéro, etc., de la facture ou du document initial, ainsi que les mots "le document initial est annulé".

Le Journal des dépôts bancaires et le Journal des liquidités doivent d 'abord vérifier la concordance des pièces justificatives, de l' origine du chèque et de ses annexes, puis les numéros des chèques payés pour vérifier la concordance.

La colonne récapitulative devrait indiquer l 'opérateur, l' unité de réception et le numéro du chèque.

Le joint d'étanchéité sur le chèque, une couverture, et par la comptabilité de caisse, deux personnes conservés séparément avec le joint d'étanchéité de joint, privé de chèque, ne peut être utilisé que pour un chèque, pas comme une toute autre utilisation.